豐林縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算的報告

一、豐林縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全縣財政工作在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和目標(biāo)要求，堅持把“穩(wěn)增長”放在首位，把“保支出”作為重點，把“嚴(yán)管理”作為保障，把“促改革”作為突破，較好地完成了各項工作任務(wù)。

（一）2022年收入情況

豐林縣財政總收入198050萬元，其中：一般公共預(yù)算收入完成4216萬元（地方稅收收入2144萬元，非稅收入2072萬元），省財政補(bǔ)助收入159236萬元，政府性基金收入13959萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14382萬元，上年結(jié)余5836萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算補(bǔ)助收入421萬元。

（二）2022年支出情況

全縣財政總支出166646萬元，其中：一般公共預(yù)算支出141292萬元，政府性基金支出10954萬元，債務(wù)還本支出11894萬元，上解支出1517萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金599萬元，向政府性基金預(yù)算調(diào)出117萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出273萬元。

一般公共預(yù)算支出情況：一般公共服務(wù)支出12438萬元,公共安全支出6921萬元,教育支出15429萬元，文化旅游體育與傳媒支出614萬元,社會保障和就業(yè)支出66318萬元,衛(wèi)生健康支出6136萬元,節(jié)能環(huán)保支出2760萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出15688萬元，國防支出70萬元，科學(xué)技術(shù)支出47萬元，住房保障支出2848萬元，農(nóng)林水支出9596萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出123萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出85萬元，自然資源國土海洋氣象等支出636萬元，交通運輸支出583萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1755萬元，其他支出-2863萬元，債務(wù)付息支出2095萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出13萬元。

二、主要工作情況

（一）組織收入“穩(wěn)中有進(jìn)”

2022年財政和稅務(wù)部門通力合作，把牢經(jīng)濟(jì)運行脈搏，切實抓好地方財政收入，體現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)的特點。“穩(wěn)”體現(xiàn)在財政收入平穩(wěn)增長。2022年完成一般公共預(yù)算收入4216萬元，同比增長23.6%。“進(jìn)”體現(xiàn)在后勁更足，繼續(xù)實施積極財政政策，減稅降費效應(yīng)不斷顯現(xiàn)，營商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁不斷增強(qiáng)。

（二）改善民生“保障有力”

堅持以人民為中心的發(fā)展理念，大幅增加教育、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)等民生投入，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。全縣民生支出占一般公共預(yù)算支出的85.5%。2022年教育事業(yè)支出15429萬元，改善中小學(xué)辦學(xué)條件、推進(jìn)學(xué)前教育行動計劃、義務(wù)教育均衡發(fā)展、資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生等方面；衛(wèi)生健康支出6136萬元，用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計劃生育服務(wù)以及疫情防控等方面；社會保障和就業(yè)資金支出66318萬元，全面加強(qiáng)城鄉(xiāng)低保及困難救助、就業(yè)補(bǔ)助等社會保障體系建設(shè)，提高保障和改善民生水平。

（三）深化績效“約束有度”

豐林縣財政局認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約各項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省委九項規(guī)定，對縣屬單位一般性支出按30%的比例進(jìn)行壓減，并印發(fā)《豐林縣預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表》，逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、項目完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果要運用”的預(yù)算績效管理模式，保障“三公經(jīng)費”只減不增，對執(zhí)行中的新增支出需求，按照“大口不變、小口調(diào)整”原則調(diào)劑解決。

2022年，全縣財政運行基本平穩(wěn)，財政各項工作有序推進(jìn)，但發(fā)展中也面臨一些問題：（一）收入結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化，可用財力增加困難。受疫情形勢影響，經(jīng)濟(jì)不斷下滑，財政收入可持續(xù)增長困難；另一方面上級轉(zhuǎn)移支付增長有限，財政收入增速放緩和支出需求不斷加大的矛盾愈發(fā)突出。(二)財政支出壓力增加。財政民生投入雖然年年增加，但在教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等領(lǐng)域還存在不少短板，對照全縣人民對美好生活的期盼還有差距，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)欠賬仍然較大。(三)財政管理仍需加強(qiáng)。通過與審計組反饋問題對照，民主生活會查找問題，在財政監(jiān)督管理、干部職工培訓(xùn)教育上仍存在不小差距。

三、豐林縣2023年財政預(yù)算

2023年縣財政局將繼續(xù)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，加強(qiáng)財政收入組織工作，保持財政收入穩(wěn)步增長，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，確保收支平衡和財政可持續(xù)發(fā)展。

預(yù)算收入安排：2023年，縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成4473萬元，同比增長10%。2023年省財政補(bǔ)助收入106538萬元。

預(yù)算支出安排：2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)計安排111011萬元。其中：一般公共服務(wù)支出12293萬元,國防支出95萬元，公共安全支出6234萬元,教育支出16400萬元,科學(xué)技術(shù)支出45萬元，文化旅游體育與傳媒支出795萬元,社會保障和就業(yè)支出27843萬元,衛(wèi)生健康支出8849萬元,節(jié)能環(huán)保支出937萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出17763萬元,農(nóng)林水支出9259萬元,自然資源海洋氣象等支出562萬元，住房保障支出3701萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1848萬元，債務(wù)付息支出1967萬元，預(yù)備費922萬元，交通運輸支出176萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出135萬元，上解支出1187萬元。

四、2023年財政工作重點

2023年縣財政局重點做好以下四方面工作：

(一）切實做好伊春國有林區(qū)改革人員工資待遇發(fā)放工作，鞏固國有林區(qū)改革成果，確保社會和諧穩(wěn)定，確保財政資金安全有效。

（二）加強(qiáng)對公務(wù)用車檢查工作。檢查內(nèi)容包括建立信息互聯(lián)互通的公務(wù)用車管理平臺，實行“全省一張網(wǎng)”管理、車輛標(biāo)識化管理情況、車輛及編制管理情況、車輛內(nèi)控制度管理情況。

(三)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費及一般性支出管控力度。按照全省加強(qiáng)“三公”經(jīng)費管理暨嚴(yán)控一般性支出會議要求，“三公”經(jīng)費預(yù)算要按“零增長”原則編制，堅決抵制無實質(zhì)內(nèi)容的因公出國(境)、公務(wù)接待等活動，持續(xù)壓減一般性支出，嚴(yán)控應(yīng)由本單位正常履行職責(zé)的工作事項，不得通過政府購買服務(wù)的形式變相增加編外人員經(jīng)費。

（四）加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險防范。強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，采取措施防范化解政府隱性債務(wù)，積極籌措資金，做好政府性債務(wù)償還工作，進(jìn)一步完善政府性債務(wù)臺賬管理、動態(tài)管理機(jī)制，做好償債資金落實，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險的底線。